| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0060/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Rekonstrukt, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
| IČO: | 52867684 |
| Predmet: | Objednávame si u Vás službu na opravu a údržbu chodby v budove ZŠ podľa dohodnutej sumy cenovej ponuky v dňoch od 06.07.2020 do 15.08.2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2020 |
| Súbor: | FD_0175_20 |
| Zverejnené: | 06.08.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
